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号: /202011-00077 信息分类: 部门预决算
发布机构: 365bet官网,bet36体育在线政府 生成日期: 2020-11-11
称: 南昌市365bet官网,bet36体育在线城市综合管理协调领导小组办公室2019年度部门决算

南昌市365bet官网,bet36体育在线城市综合管理协调领导小组办公室2019年度部门决算

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目 录


第一部分综管办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 综管办部门概况


一、部门主要职能

(一)负责巩固“全国文明城市”、“国家卫生城市”创建成果涉及的实地项目的统筹、协调、组织、指导、督查、考评。

(二)负责全区性城市综合管理专项治理工作的统筹、协调、组织、指导、督查、考评。

(三)负责区智慧城市管理系统的相关工作。

(四)负责市城市综合管理协调领导小组办公室交办的有关工作。

(五)承办区人民政府和领导小组交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:365bet官网,bet36体育在线城市综合管理协调领导小组办公室。本部门年末实有事业在编人数3人,全部为在职人员。



第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位:元

编制单位:南昌市365bet官网,bet36体育在线城市综合管理协调领导小组办公室 2019年度 公开01表

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次


3

栏 次


6

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,146,953.22

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

5,000,000.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

25,925.88


9


九、卫生健康支出

39

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

14,298,837.05


12


十二、农林水支出

42

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

19,500.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00


25



55


本年收入合计

26

12,146,953.22

本年支出合计

56

14,344,262.93

用事业基金弥补收支差额

27

0.00

结余分配

57

0.00

年初结转和结余

28

2,895,342.99

年末结转和结余

58

698,033.28


29



59


总计

30

15,042,296.21

总计

60

15,042,296.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表



金额单位:元

编制单位:南昌市365bet官网,bet36体育在线城市综合管理协调领导小组办公室 2019年度 公开02表

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

12,146,953.22

12,146,953.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

28,080.00

28,080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

28,080.00

28,080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28,080.00

28,080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

12,099,373.22

12,099,373.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

7,099,373.22

7,099,373.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

7,099,373.22

7,099,373.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19,500.00

19,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19,500.00

19,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

19,500.00

19,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

金额单位:元

编制单位:南昌市365bet官网,bet36体育在线城市综合管理协调领导小组办公室 2019年度 公开03表

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,344,262.93

9,344,262.93

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

25,925.88

25,925.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

25,925.88

25,925.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25,925.88

25,925.88

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

14,298,837.05

9,298,837.05

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

9,298,837.05

9,298,837.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

9,298,837.05

9,298,837.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19,500.00

19,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19,500.00

19,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

19,500.00

19,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

金额单位:元

编制单位:南昌市365bet官网,bet36体育在线城市综合管理协调领导小组办公室 2019年度 公开04表


? 收 入

? 支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


3

栏 次


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

7,146,953.22

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

5,000,000.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

25,925.88

25,925.88

0.00


9


九、卫生健康支出

39

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

14,298,837.05

9,298,837.05

5,000,000.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

19,500.00

19,500.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00


25



55




本年收入合计

26

12,146,953.22

本年支出合计

56

14,344,262.93

9,344,262.93

5,000,000.00

年初财政拨款结转和结余

27

2,744,342.99

年末财政拨款结转和结余

57

547,033.28

547,033.28

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

2,744,342.99


58




二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00


59




总计

30

14,891,296.21

总计

60

14,891,296.21

9,891,296.21

5,000,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



财政拨款收入支出决算总表

金额单位:元

编制单位:南昌市365bet官网,bet36体育在线城市综合管理协调领导小组办公室 2019年度 公开05表

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,344,262.93

9,344,262.93

0.00

208

社会保障和就业支出

25,925.88

25,925.88

0.00

20805

行政事业单位离退休

25,925.88

25,925.88

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25,925.88

25,925.88

0.00

212

城乡社区支出

9,298,837.05

9,298,837.05

0.00

21201

城乡社区管理事务

9,298,837.05

9,298,837.05

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

9,298,837.05

9,298,837.05

0.00

221

住房保障支出

19,500.00

19,500.00

0.00

22102

住房改革支出

19,500.00

19,500.00

0.00

2210201

住房公积金

19,500.00

19,500.00

0.00
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:元

编制单位:南昌市365bet官网,bet36体育在线城市综合管理协调领导小组办公室 2019年度 公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

934,603.60

302

商品和服务支出

8,370,259.33

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

98,574.00

30201

办公费

106,946.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

360.00

30202

印刷费

78,161.50

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

184,068.00

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

62,802.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

21,600.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25,925.88

30206

电费

7,500.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1,473.83

31002

办公设备购置

21,600.00

30110

职工基本医疗保险缴费

16,607.64

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

12,002.64

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

1,262.44

30211

差旅费

7,653.50

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

58,261.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

474,740.00

30214

租赁费

51,727.50

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

17,800.00

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

17,800.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1,200.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

7,826,039.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2,100.00

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

152,258.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

31204

费用补贴

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

135,200.00

31299

其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

赠与

0.00







39907

国家赔偿费用支出

0.00







39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

其他支出

0.00

人员经费合计

952,403.60

公用支出合计

8,391,859.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位:元

编制单位:南昌市365bet官网,bet36体育在线城市综合管理协调领导小组办公室 2019年度 公开07表

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

13,700.00

0.00

1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

(1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

3.公务接待费

6

13,700.00

0.00

(1)国内接待费

7

13,700.00

0.00

其中:外事接待费

8

0.00

0.00

(2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

-

-

1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

5.国内公务接待批次(个)

15

-

0

其中:外事接待批次(个)

16

-

0

6.国内公务接待人次(人)

17

-

0

其中:外事接待人次(人)

18

-

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:元

编制单位:南昌市365bet官网,bet36体育在线城市综合管理协调领导小组办公室 2019年度 公开08表

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资产占用情况表

金额单位:元

编制单位:南昌市365bet官网,bet36体育在线城市综合管理协调领导小组办公室 2019年度 公开09表

项 目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1


1.副部(省)级及以上领导用车

2


2.主要领导干部用车

3


3.机要通信用车

4


4.应急保障用车

5


5.执法执勤用车

6


6.特种专业技术用车

7


7.离退休干部用车

8


8.其他用车

9


二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10


三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11




第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1504.23万元,其中年初结转和结余289.53 万元,较2018年减少7.92万元,下降2.66 %;本年收入合计1214.70万元(含追加“美丽南昌、幸福家园”创建工作经费644万元、“创建全国文明城”工作经费500万元),较2018年减少37.18万元,下降2.97 %,主要原因是:财政压缩一般公共预算财政拨款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1214.70万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1504.23万元,其中本年支出合计1434.43 万元,较2018年增加174.63万元,增长27.72%,主要原因是:创建全国文明城追加项目经费;年末结转和结余69.80万元,较2018年减少219.73万元,下降75.89 %,主要原因是:用于财政压缩当年一般公共预算财政拨款,造成经费不足用上年结余弥补。

本年支出的具体构成为:基本支出934.43万元,占65.14 %;项目支出500万元,占34.86%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为195.6 万元,决算数为1214.70 万元,完成年初预算的621.01 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为195.6万元,决算数为934.43万元,完成年初预算的477.72 %,主要原因是:财政追加创建工作经费。

(二)政府性基金支出年初预算数为0万元,决算数为500 万元,主要原因是:市追加拨付创建全国文明城经费500万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出934.43 万元,其中:

(一)工资福利支出93.46万元,较2018年减少38万元,下降28.91%,主要原因是:厉行节约,尽量压缩经费。

(二)商品和服务支出837.03万元,较2018年减少288.07万元,下降25.60%,主要原因是:为压缩一般公共预算财政拨款支出,财政调减年初预算,本单位也尽量压缩经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出1.78万元,较2018年增加0.2万元,增长12.66 %,主要原因是:单位职工住院人数增加。

(四)资本性支出2.16万元,较2018年增加2.16万元,增长100 %,主要原因是:为创建全国文明城工作需要,经政府比准临时成立创建工作办公室,购置了桌椅等办公家具。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.37万元,决算数为0 万元,完成年初预算的0 %,

(1公务接待费支出年初预算数为1.37万元,决算数为 0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出839.19 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:当年追加用于创建工作经费支出782.6万元,剔除这部分实际本部门2019年度机关运行经费支出为56.29万元,较年初预算数减少了115.57万元,下降了67.24%,主要原因是:落实过紧日子的要求,财政调减年初预算经费,尽量压缩公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 2.16 万元,其中:政府采购货物支出 2.16 万元。授予中小企业合同金额2.16万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额2.16万元,占政府采购支出总额的100 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,共涉及资金 644 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

我单位组织对“美丽南昌、幸福家园”、“创建全国文明城”等 2 个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出 644 万元、政府性基金支出500万元。其中,对“美丽南昌、幸福家园”、“创建全国文明城”等 2 个项目。从评价情况来看,本单位对照《2019年度南昌市365bet官网,bet36体育在线城市综合管理协调领导小组办公室财政项目支出绩效评价工作实施方案》,此次项目评价通过了投入指标、项目产出、项目效益、项目满意度四项指标,对项目实施进行了自评。通过项目经费投入,推动了“马路本色”全覆盖,加强住宅小区保洁力度,对老旧庭院小区实施微改造,综合执法队开展“蓝天行动”和“三乱”整治、长效落实河湖长制度为了长效管理落实河长制度、垃圾分类宣传先行先试、强力开展垃圾广告整治宣传工作、坚持品牌打造,不断拓展城区特色亮点、坚持播种文明,确保核心价值观落细落小等工作取得了明细的成效。部门自评得分为96分,主管部门复核得分为96分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映“美丽南昌、幸福家园”、“创建全国文明城”等 2 个项目绩效自评结果。

“美丽南昌、幸福家园”、“创建全国文明城”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2个项目绩效自评得分为 96 分。项目全年财政当年追加预算数为1144万元,执行数为1214万元(含2018年四季度工作完成后进行考评奖励经费70万元在2019年初拨付),完成预算的100 %。主要产出和效果:一是项目产出指标评价标准制订情况及理由:项目产出指标共50分,分四方面:分别为产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本。其中产出数量共(20分),结合365bet官网,bet36体育在线实际工作情况,从完成9个街道的城市管理综合整治(8分)、9个街道的“美丽南昌?幸福家园”环境综合整治创建工作(8分)、9个街道的城市管理宣传(4分)三个方面进行评价;产出质量(15分),主要从资金使用符合《365bet官网,bet36体育在线城市综合管理工作考核办法》的规定进行评价,侧重项目资金审批、拨付是否符合《365bet官网,bet36体育在线城市综合管理工作考核办法》;产出时效5分,主要从2019年度确定指标,主要考核项目是否在2019年完成工作;产出成本共10分,主要从项目支出节约(10分)确定指标,主要考核项目实际支出与项目计划(预算)支出的节约程度。

实际值情况分析:项目产出共50分,该项指标得46分;

二是项目效果指标评价标准制订情况及理由:项目效益共30分,分经济效益(8分)、社会效益(8分)、生态效益(8分)以及可持续影响(6分)四方面制定指标。经济效益从365bet官网,bet36体育在线经济发展促进、保障作用大小(8分)进行评价,侧重考核项目的实施对365bet官网,bet36体育在线经济发展促进、保障作用;社会效益从社会的和谐稳定作用(8分)确定指标,主要考核项目的实施对社会和谐稳定的作用;生态效益从生态环境影响率(8分)进行评价,考核项目的实施对生态环境是否有好的影响;可持续影响从社会效益持续贡献率(6分)确定指标,考核项目后续运行及其产生的成效对社会正面效益的持续影响。

实际值情况分析:项目效益分值共30分,得30分。经济效益:分值8分。项目的实施改善了投资环境,促进了365bet官网,bet36体育在线经济发展、起到了保障作用,该项指标得8分。社会效益:分值8分。项目的实施充分听取老百姓的意见建议,着力解决老百姓的操心事,烦心事,为民谋利,为民尽责,2019年“美丽南昌·幸福家园”环境综合整治工作实地评比获市奖数次。该项指标得8分。

生态效益:分值8分。项目的实施对365bet官网,bet36体育在线的环境起到了美化环境作用。通过各种整治改造工作,街道整齐规范、庭院小区面貌一新、完善了排水设施、管线规范有序、照明灯完好无缺失、绿化合理规范、促进垃圾分类、路面清洁到位,进一步改善周边环境并提升居住品质,切实增强辖区居民的获得感和幸福感,该项指标得8分。

可持续影响:分值6分。项目后续运行及其产生的成效对社会正面效益产生得影响持久,整治改造工作为经济发展服务,坚持以人文本,更新生活环境,保持城市的可持续发展,该项指标得6分。

服务对象满意度指标:分值10分。项目实施后服务对象满意度:通过进行现场调查并随机抽取居民发放调查问卷的形式对服务对象满意度进行调查。(市容市貌、环境整治及基础配套设施改善情况)等进行了调查,根据调查结果服务居民满意度95.80%,该项指标得10分。

发现的问题及原因:

1、针对收入年初预算与决算存在一定偏差的问题

“美丽南昌、幸福家园”创建工作经费是常态性工作经费,但未

纳入年初预算,造成了预决算之间执行情况出现差异。纳入年初预算之中,更能反映单位预算编制工作的全面性,也能一定程度上减少申请追加预算的工作量。

2、因人员配备关系,未及时对各用款街道及单位进行绩效监控。

下一步改进措施:一是在编制年初预算时,可与财政商榷,得到理解,

将“美丽南昌、幸福家园”创建工作经费纳入年初预算之中。二是尽量抽出时间到社区和有关单位跟踪检查经费使用情况,确保项目资金

专款专用。

项目绩效自评综述:通过对“美丽南昌、幸福家园”、“创建全国文明城”等 2 个项目绩效评价工作,通过这些工作经费的使用,促进365bet官网,bet36体育在线城市管理工作稳步发展,美化365bet官网,bet36体育在线的市容环境、使365bet官网,bet36体育在线城市管理以及市容环境、畅通城市交通、提升城市文明工作有序开展得到了保障,各项指标达到了考核要求。我们认为在绩效目标管理方面,继续探索实施单位项目绩效目标管理,施行项目绩效评价,建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,有利于项目资金的严控严管,充分发挥财政资金使用得最大效益。


第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  13.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。
  14.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
  16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。
  21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  25.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
  26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  27.资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  28.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。
  29.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
  30.国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。
  31.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。