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号: /202011-00065 信息分类: 部门预决算
发布机构: 365bet官网,bet36体育在线政府 生成日期: 2020-11-11
称: 南昌市365bet官网,bet36体育在线机关事务管理局2019年度部门决算

南昌市365bet官网,bet36体育在线机关事务管理局2019年度部门决算

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目 录


第一部分 南昌市365bet官网,bet36体育在线机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 南昌市365bet官网,bet36体育在线机关事务管理局概况


一、部门主要职能

南昌市365bet官网,bet36体育在线机关事务管理局的主要职责是:

1、贯彻党和国家有关方针政策,研究制定区直机关后勤管理工作的制度和规定,并负责实施。

2、负责对区直机关国有资产的登记、界定、管理工作。

3、负责区直机关房产的统一建设、调配、管理、维修和改造经费的安排使用。

4、负责区直机关的消防、车辆停放、综合治理及安全保卫的日常管理工作。

5、负责区直机关办公楼、院内的环境卫生管理,绿化美化管理,机电设备管理,餐饮供应管理工作。

6、负责机关事业单位政府采购工作。

7、负责全区公务活动中接受的礼金、礼品登记、上报、上缴管理工作。

8、承办区委、区政府交办的国家、外省、市、县区在东湖召开的重要会议和大型会议的接待服务工作;承办区委、区人大、区政府、区政协、区纪委大型会务的保障工作。

9、负责接待外地县(区)委、人大、政府、政协、纪委领导带队来访和上级来365bet官网,bet36体育在线指导工作的领导以及来365bet官网,bet36体育在线考察投资的客商。

10、负责区领导和区党政代表团出访、考察的外联服务工作。

11、综合管理区机关工勤人员人事、工资工作。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌市365bet官网,bet36体育在线机关事务管理局。

本部门2019年年末实有人数50人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员10人;年末其他人员30人;年末学生人数0人。


第二部分 2019年度部门决算表














第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2826.71万元,其中用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年减少135.61万元,下降100%;年初结转和结余162.86万元,较2018年减少144.22万元,下降46.96%;本年收入合计2663.85万元,较2018年增加432.05万元,增长19.36%,主要原因是:工资调整,公用经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2663.85万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2826.71万元,其中本年支出合计2698.03万元,较2018年增加23.54万元,增长0.88%,主要原因是:工资调整,开销增加;年末结转和结余128.68万元,较2018年增加128.68万元,增长0%,主要原因是:收入增加。

本年支出的具体构成为:基本支出2569.23万元,占95.23%;项目支出128.80万元,占4.77%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2548.69万元,决算数为2698.03万元,完成年初预算的105.86%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2524.64万元,决算数为2675.96万元,完成年初预算的105.99%,主要原因是:日常支出增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为14.85万元,决算数为12.87万元,完成年初预算的86.67%,主要原因是:工资调整。

(三)住房保障支出年初预算数为9.20万元,决算数为9.20万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2569.23万元,其中:

(一)工资福利支出419.89万元,较2018年增加83.1万元,增长24.67%,主要原因是:工资调整,人员变动。

(二)商品和服务支出2124.17万元,较2018年增加11.91万元,增长0.56%,主要原因是:公用经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出0.20万元,较2018年减少2.06万元,下降91.15%,主要原因是:主要是对个人和家庭的生活补贴减少。

(四)资本性支出24.96万元,较2018年减少56.79万元,下降69.47%,主要原因是:设备购买减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为130.00万元,决算数为82.12万元,完成年初预算的63.17%,决算数较2018年减少60.43万元,下降42.39%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为50.00万元,决算数为2.26万元,完成年初预算的4.52%,决算数较2018年减少0.08万元,下降3.42%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:接待次数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出79.87万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0 %。;公务用车运行维护费支出年初预算数为80.00万元,决算数为79.87万元,完成年初预算的99.84%,决算数较2018年减少60.35万元,下降43.04%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:用车次数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出2149.14万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加2109.66万元,主要原因是:开销增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额52.38万元,其中:政府采购货物支出24.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.41万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要用于区里办公出差使用

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目

0个,共涉及资金2245.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“新大楼运行、公务用车服务中心运行费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2245.47万元。通过绩效评价了解2019年“新大楼运行、公务用车服务中心运行费”使用情况及取得的阶段性成果,总结项目资金管理的经验,及时发现项目资金里中存在的问题,为加强财政支出的规范化管理,提高“新大楼运行、公务用车服务中心运行费”的使用效益,健全和完善项目支出和资金使用,完善预算编制,加强绩效目标管理和绩效考核工作,提供重要的参考依据,以及提出相关的建议和应采取的措施等。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映“新大楼运行、公务用车服务中心运行费”项目绩效自评结果。

“公务用车服务中心运行专项”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“公务用车服务中心运行专项”项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为301.17万元,执行数为277.13万元,完成预算的92.02%。主要产出和效果:

(1)我局积极做好了全区事业单位公车改革的准备。一是召开全区公车改革领导小组会议,研究部署365bet官网,bet36体育在线公车改革方案;二是组织开展业务培训,做好了事业单位公车数据录入等工作;三是对全区事业单位公车情况进行了摸底调查,确保参改单位一个不漏,单位公车一辆不漏,扎实做好了365bet官网,bet36体育在线事业单位公车改革的准备。

(2) 进一步加强公车管理,完成公车信息化平台建设。根据江西省公务用车制度改革领导小组《365bet官网,bet36体育在线进一步加快全省公务用车信息化平台建设的通知》要求,我局积极与移动公司对接,在全市县区中率先完成了公务用车信息化平台的建设,实现公务用车“全省一张网”。

(3)扎实推进“公务用车管理使用问题”的整治。根据《全区干部作风大转变教育整治实施方案》的安排,为解决公车私用、私车公养问题,我局积极开“公务用车管理使用问题”整治。一是研究制定并下发了《“365bet官网,bet36体育在线公务用车管理使用问题”整治工作方案》;二是收集了各单位公务用车、油卡等信息报表;三是加强节假日期间公车封存、停放及使用情况督查;四是与各单位签订了责任状;五是组织开展了督查,发现问题线索已上报区纪委。


“新大楼运行专项”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“新大楼运行专项”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2013.04万元,执行数为1968.34万元,完成预算的97.78%。主要产出和效果:

(1) 机关食堂服务质量进一步提高。

我局进一步加强了食堂各项管理。一是指定专人负责机关食堂,丰富菜品品种,注重菜肴质量,坚持考核制度,改善服务态度,坚持制订周食谱,根据季节,精挑细选,注重营养搭配,提高干部职工满意率。严把食品安全和卫生关,抓好机关餐饮后勤服务,确保食品安全无事故;二是打造“阳光厨房”工程。通过食堂电视,实现食堂操作间透明化,干部职工可实时监督;三是严格食堂考核制度。每月对菜品质量、服务水平进行考核,提升食堂服务水平。

(2) 开展全区党政机关土地房产清查登记。

根据省、市有关通知要求,为进一步规范365bet官网,bet36体育在线党政机关土地房产管理,构建党政机关土地房产集中统一管理体制,我局组织开展了全区党政机关土地房产清查登记培训会,对全区所有单位土地房产统一进行了清查登记。

(3) 积极开展办公用房清理整顿。

2019年,为进一步加强办公用房使用管理,根据省、市对办公用房的最新要求,共计开展了2次办公用房督查,共计督查单位66个,督查办公室1087间。督促指导超标办公用房清理整改,并与各单位签订了“责任状”。共计整改办公室56间。基本解决了办公室超标的问题。

(4)进一步加强公共机构节能工作,扩大“国家级节约型公共机构示范单位”成果

2018年,365bet官网,bet36体育在线荣获 “国家级节约型公共机构示范单位”, 为扩大成果,2019年,我局进一步加强公共机构节能工作,在“真节能,强推进”上下功夫,深入宣传节能,营造良好舆论氛围,切实提高公共机构每名干部、职工的节能意识和法制观念,使其自觉成为节能的宣传者、推动者、实践者。完善节能减排机制,积极打造低碳节能机关。做好全区机关单位水、电、气、油统计工作。组织开展节能宣传周活动,全面推进365bet官网,bet36体育在线公共机构节能工作。

一是积极创建市级节能型示范单位创建。指导育新学校初中部创建市级节能型示范单位。

二是推进公共机构垃圾分类工作。在全区各单位广泛宣传、指导开展公共机构垃圾分类。

三是开展绿色高效制冷空调清洗。根据国家有关要求,对区综合服务中心及文化活动中心各单位办公室空调进行了绿色高效制冷空调清洗工作。

四是开展推广使用新能源汽车宣传工作,在区综合服务中心及文化活动中心地面增设了2个新能源汽车充电桩。



附件2:

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称

新大楼运行

主管部门

南昌市365bet官网,bet36体育在线机关事务管理局

实施单位

南昌市365bet官网,bet36体育在线机关事务管理局

项目资金
(万元)


年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2070.3

2013.04

1968.34

10

81%

6

其中:当年财政拨款


2013.04

1638.51

81%

上年结转资金

329.83

329.83

329.83

100%

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

办公用房清理整改;办公用房督查;提高机关食堂服务质量

共计开展了2次办公用房督查,共计督查单位66个,督查办公室1087间。督促指导超标办公用房清理整改,并与各单位签订了“责任状”。共计整改办公室56间。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

(20分)

办公用房清理整改

50间

56间

10

10


办公用房督查

1080间

1087间

10

10


质量指标

(15分)

财务监控

100%

100%

5

5


是否达到新大楼运行专项的标准和要求

100%

100%

10

10


时效指标

(5分)

是否按时完成保质保量工作

100%

98%

5

4

迁入驻新大楼以后,后勤保障任务繁重,往后加强工作

成本指标

(10分)

是否在预设成本总量范围内

年初拨款2013.04万元

年末控制在1968.34万元

10

7

成本控制力较小

效益指标

(40分)

经济效益

指标

(10分)

项目实施是否产生经济价值,促进区域经济增长

不产生经济效益

未产生经济效益

10

10


社会效益

指标

(10分)

扎实推进各项后勤服务保障工作

100%

89%

10

7

后勤工作不够完善

生态效益

指标

(10分)

办事服务环境

100%

100%

10

10


可持续影响指标

(10分)

解决办公用房紧张,保障大楼工作运行

100%

100%

10

10


满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标(10分)

地域周边居民对项目实施的满意程度

100%

90%

10

7

服务还存在一些不足的地方,今后加强系统的管理培训

总分

100

90



附件2:

项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称

公务用车服务中心运行费

主管部门

南昌市365bet官网,bet36体育在线机关事务管理局

实施单位

南昌市365bet官网,bet36体育在线机关事务管理局

项目资金
(万元)


年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

320

301.17

277.13

10

92.02%

8

其中:当年财政拨款

320

301.17

277.13

92.02%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障单位公务出行、规范我市公务用车管理、使用、督促;承担车改后保留市直公务用车的管理、维修保养、调度使用、驾驶员安全教育等服务性工作。


组织开展业务培训,做好了事业单位公车数据录入等工作;收集了各单位公务用车、油卡等信息报表;组织开展了督查,发现问题线索已上报区纪委。





一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

(20分)

安装北斗车载定位终端车辆数

29辆

29辆

10

10


加强节假日期间公车封存、停放及使用情况督查

100%

100%

10

10


质量指标

(15分)

项目财务管理指标

100%

100%

5

5


是否达到公务用车运行工作的标准和要求

100%

100%

10

10


时效指标

(5分)

是否按时完成保证质量工作

100%

100%

5

5


成本指标

(10分)

是否在预设成本总量范围内

年初拨款

301.17万元

年末控制在277.13万元

10

7

成本控制力较小

效益指标

(40分)

经济效益

指标

(10分)

项目实施是否产生经济价值,促进区域经济增长

不产生经济效益

未产生经济效益

10

10


社会效益

指标

(10分)

提高单位人员对公务用车运行的意识

100%

82%

10

6

宣传不到位

生态效益

指标

(10分)

办事服务环境

100%

100%

10

10


可持续影响指标

(10分)

保障公务用车运营情况和服务质量

100%

92%

10

8

管理制度需要具体化

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标(10分)

提高机关干部务用车管理工作满意度

100%

100%

10

10


总分

1000

91



第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  13.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。
  14.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
  16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。
  21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  25.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
  26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  27.资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  28.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。
  29.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
  30.国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。
  31.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。