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号: /202006-00137 信息分类: 部门预决算
发布机构: 365bet官网,bet36体育在线政府 生成日期: 2020-06-18
称: 南昌市365bet官网,bet36体育在线人大办公室2020年部门预算编制说明

南昌市365bet官网,bet36体育在线人大办公室2020年部门预算编制说明

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第一部分  人大办公室概况

一、部门主要职责

    南昌市365bet官网,bet36体育在线人大办公室。主要职责是:

一、负责人大的会务工作,协助区人大领导同志组织会议决定事项的实施。

二、领导或主持夲级人民代表大会代表的选举

三、召集区人民代表大会会议,在本级人民代表大会闭会期间补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表

四、根据区人民政府的建议,决定对本区内的国民经济和发展计划,预算的部分变更

五、监督区人民政府,人民法院和人民检察院的工作

六、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令

七、依照法律规定的权限决定国家机关工人员的任免

二、部门2020年主要工作任务

2020年本单位主要工作任务为区人大代表和领导选举,及法检两院的任命

三、部门基本情况

南昌市365bet官网,bet36体育在线人大办公室共有预算单位1个,包括南昌市365bet官网,bet36体育在线人大办公室本级,其中,行政机关1个:南昌市365bet官网,bet36体育在线人大办公室。编制人数22人,其中;行政编制18人、全额拨款事业编制3人,参照公务员管理的事业单位1人;实有人数59人,其中:在职人数22人,包括行政人员18人,全额拨款事业编制在职3人,参照公务员管理的事业单位1人;离休人员0人;退休人员37人。

第二部分  人大办公室2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年人大办公室收入预算总额为580.97万元,比上年增加1.91万元,增长0.33%。其中:财政拨款收入580.97万元;

(二)支出预算情况

2020年人大办公室支出预算总额为580.97万元, 比上年增加1.91万元,增长0.33%

其中:按支出项目类别划分:基本支出415.23万元,包括工资福利支出384.96万元、商品和服务支出29.87万元、对个人和家庭的补助0.4万元;项目支出165.74万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出529.54万元,占支出预算总额的91.1%;社会保障和就业支出29.39万元,占支出预算总额的5.1% 住房和保障支出22.04万元,占支出预算总额的3.8%

按支出经济分类科目划分:工资福利支出384.96万元,占支出预算总额的66.3%;商品和服务支出190.61万元,占支出预算总额的32.8%;对个人和家庭的补助5.40万元,占支出预算总额的0.9%


(三)财政拨款支出情况

2020年人大办公室财政拨款支出预算580.97万元,较上年增加1.91万元,增长0.33%。具体支出情况是:一般公共服务支出529.54万元,占财政拨款支出的91.15%;社会保障和就业支出29.39万元,占财政拨款支出的5.06%;住房保障支出22.04万元,占财政拨款支出的3.79%

(四)政府性基金情况

本部门2020年没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为29.87万元。

(六)政府采购情况说明

2020年我单位政府采购预算共安排34.6万元。其中,办公用品26.2万元,服务预算8.4万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019831日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的部门预算项目6个,涉及资金165.74万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排23.4万元。其中:

1.因公出国(境)经费5万元,比上年减少5万元。减少的原因主要是为减少开支。

2.公务接待费4万元,比上年减少4万元。减少的原因主要是为减少开支。

3.公务用车购置及运行维护费5.4万元,较上年无变化

三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌市365bet官网,bet36体育在线人大办公室(本级)

1、基本情况

人大办公室编制人数22人,实有人数59人,离休人员0人,退休人员37人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额580.97万元,较上年增加1.91万元,增加0.33%

其中:财政拨款580.97万元,上年结转0万元。

2020年支出预算总额580.97万元,较上年增加1.91万元,增加0.33%

其中:工资福利支出384.96万元,商品和服务支出29.87万元,对个人和家庭补助支出0.4万元,项目支出165.74万元。

(二)无下属单位

 

第三部分  人大办公室2020年部门预算表

见附表

  收支预算总表.xls

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。