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号: /201908-00029 信息分类: 部门预决算
发布机构: 365bet官网,bet36体育在线政府 生成日期: 2019-07-30
称: 2019年上半年应急救护培训 项目支出绩效运行监控报告

2019年上半年应急救护培训 项目支出绩效运行监控报告

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2019年上半年应急救护培训项目支出绩效运行监控报告

 

 

为贯彻落实《预算法》和《南昌市人民政府365bet官网,bet36体育在线印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发〔2014〕8号)、《南昌市财政局365bet官网,bet36体育在线开展2019年度市级部门财政项目支出绩效运行监控工作的通知》(洪财办〔2019〕27号)、《365bet官网,bet36体育在线政府365bet官网,bet36体育在线印发<365bet官网,bet36体育在线财政支出绩效评价管理办法(试行)> 的通知》(东府办发〔2014〕60号)等文件精神,为建立健全过程预算绩效管理体系,决定开展2019年度区级部门财政项目支出绩效运行监控工作。

南昌市365bet官网,bet36体育在线红十字会(以下简称红十字会)对2019年上半年应急救护培训项目支出的绩效运行情况进行了监控检查,现将检查情况报告如下:

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

为进一步提升全区社会公众的安全防范意识和自救及互救能力,推动全区红十字应急救护培训工作的发展,广泛开展形式多样的急救普及活动,不断提高各界群众自救互救能力和水平,切实保障人民群众的生命安全,推动社会主义精神文明建设。应急救护培训项目经费是由区政府拨付的,用于全区红十字救护员(持证)培训和普及培训的专项资金,该笔经费列入年度财政预算。根据《365bet官网,bet36体育在线下达二0一九年度预算支出指标的通知》(东财字2019〕18号),365bet官网,bet36体育在线红十字会2019年应急救护培训项目经费预算安排34.572万元。

(二)项目实施期限

2019年1月1日至2019年12月31日。

(三)项目主要内容、涉及范围

项目主要内容:群众性应急救护知识普及培训、红十字救护员(持证)培训。

项目涉及范围:持证培训对象主要是学校老师尤其是班主任和体育老师、机关干部、辖区居民。其中主要对象是学校和交通运输、公安、消防、旅游、工矿、建筑、电力等重点人群及高危人群。

(四)项目资金安排、到位和使用情况

1、项目预算及实际到位情况

2019年红十字会应急救护培训项目财政年初预算安排34.572万元,根据区政府办公室抄告单(东府办抄字2019〕92号)上半年实际到位20.2万元,资金到位率和到位及时率均为58.42%。

2、项目资金实际支出情况

截止2019年6月底,红十字会应急救护培训项目上半年实际到位20.2万元,实际支出7.45万元,资金使用率为36.88%。

3、项目资金管理情况

2019年上半年红十字会应急救护培训项目资金的使用符合国家财经法规,遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定,不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

 

二、绩效目标的核对和确定情况

(一)项目的绩效目标、绩效指标设定情况

绩效预期总目标:将红十字救护员(持证)培训和普及培训相结合开展应急救护培训工作,提升全区社会公众的安全防范意识和自救及互救能力,推动全区红十字应急救护培训工作的发展。

年度绩效具体目标:

项目具体 实施计划

起止时间

项目实施内容

2019年1月—2019年12月

完成20场持证培训人数。

2019年1月—2019年12月

完成20场普及培训人数。

2019年1月—2019年6月

应急救护普及人数达3136人次,持证培训人数达400人。

2019年7月—2019年12月

应急救护普及人数达5000人次,持证培训人数达820人。

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点,设置科学合理可行的评价体系,包括项目投入指标(项目立项指标、资金落实指标),过程指标(业务管理指标、财务管理指标),产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效果指标(经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标),满意度指标(服务对象满意度)。

(二) 绩效目标的核对情况

经过红十字会绩效考评组核定,现有绩效目标设置符合科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等四个绩效评价标准,注重财政支出的经济性、效率性和有效性,采用定量与定性分析相结合的方法,评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。因而,2019年红十字会应急救护培训项目绩效目标确定为三级指标体系,包括项目投入指标(项目立项指标、资金落实指标),过程指标(业务管理指标、财务管理指标),产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效果指标(经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标),满意度指标(服务对象满意度),绩效指标设置没有变动。

 

三、项目组织实施情况

(一)项目组织和管理情况

为建立健全过程预算绩效管理体系,红十字会扎实开展2019年度区级部门财政项目支出绩效运行监控工作,绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节,也是强化预算支出责任、提高财政资金使用绩效的重要手段,对照年初绩效目标,跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节,纠正绩效目标执行中的偏差,进一步促进了预算管理、财务管理和项目管理的有效结合。

①成立了以红十字会常务副会长胡海燕为组长项目管理小组;

②由项目管理小组制定考核奖励经费项目的具体工作计划或工作方案;

③各相关业务部门按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作,并对项目实施的情况和结果进行总结和自评;

④项目管理小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收,对项目实施效果进行归纳总结和评价。

(二) 项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

 

 

四、项目绩效情况

(一)项目产出情况

1、产出数量

1)持证培训场次:1—6月红十字会共完成持证培训场次7期,占全年任务的35%。

2)普及培训场次:1—6月红十字会共完成普及培训场次17期,占全年任务的85%,预期将会实现设定目标。

3)持证培训人数:1—6月红十字会共实现持证培训人数951人,超出预期计划持证培训人数400人,完成率237.75%,已实现预期目标。

4)普及培训人数:1—6月红十字会共实现普及培训人数6839人,超出预期计划普及培训人数3136人,完成率218.08%,已实现预期目标。  

2、产出质量

1)培训完成率:根据《365bet官网,bet36体育在线印发2019-2020年应急救护培训工作指标任务的通知》(洪红字2018〕71号)文件规定,365bet官网,bet36体育在线救护员培训人数需达1220人,普及培训人数达8136人。该项目2019年上半年持证培训人数951人,普及培训人数6839人,超过文件规定全年任务的四分之三。

2)培训覆盖率:有序地将应急救护技能和理念输送到学校、社区、机关、农村、企业等,力争做到辖区内各层面全覆盖、各领域全渗透,各群体全辐射。

3、产出时效

除了持证培训场次未达到全年任务的1/2,其他计划任务均按时完成了上半年的指标任务。

4、产出成本

实际支出金额均控制在预算范围之内。

(二)效果和效益情况

应急知识普及应用效果:创新培训模式,辐射触及新人群,让365bet官网,bet36体育在线的普通群众通过应急救护培训,掌握基本技能,在突发事件或意外事故时,及时自救互救,从而减少给家庭、社会、国家带来的损失。

2019年上半年完成应急救护培训师资的招标工作。培养一批365bet官网,bet36体育在线应急救援专业骨干,开创性的与区委党校、区政法委联合开展培训综治干部,让东湖的综治干部多了一道服务群众的本领;与农水局、民政局联合培训机关干部,提升他们的自救及互救水平,更好的保护他们的生命和家庭;培训时间银行志愿者,为高龄失能老人的生命多加了一道防护线。

 

五、存在的主要问题及改进的措施和建议

(一)存在的主要问题

1、培训的力度和广度还有待进一步提高。2019年上半年365bet官网,bet36体育在线开展应急救护培训知识普及培训的人数为6839人,占365bet官网,bet36体育在线总人口的1.34%,取得红十字救护员证书的有951人,占区总人口的1.87‰,尤其是重点人群和重点岗位从业人员中接受红十字应急救护培训人员的比例偏低。

2、培训基础比较薄弱。因为多方面的原因,365bet官网,bet36体育在线的应急救护水平无论是在师资水平还是居民意识都较薄弱,个别人员对此项工作的必要性认识不足,积极性不高。

(二)改进措施和建设

1、进一步扩大培训覆盖面,提高应急救护培训工作的力度和深度。

2、不断提高认识,落实工作责任,确保培训质量。

(三)绩效跟踪结论

通过对红十字会应急救护项目支出的绩效跟踪和监控,我们认为,2019年上半年考核奖励项目支出绩效运行良好,基本可以达到了既定的绩效目标,除持证培训场次外,按照现有执行轨迹运行,其他全年目标计划可以达到。

 

  南昌市365bet官网,bet36体育在线红十字会2019事中情况表.xls

 

                              南昌市365bet官网,bet36体育在线红十字会 2019年7月23日