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号: /201906-00135 信息分类: 部门预决算
发布机构: 365bet官网,bet36体育在线政府 生成日期: 2019-06-28
称: 南昌市365bet官网,bet36体育在线科学技术协会2018年度科普经费项目支出绩效自评报告

南昌市365bet官网,bet36体育在线科学技术协会2018年度科普经费项目支出绩效自评报告

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财政支出绩效评价,是指财政部门、预算主管部门和预算单位设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法,指标体系和评价标准,对财政支出效果进行客观、公正的评价。

南昌市365bet官网,bet36体育在线科学技术协会科普经费的支出,主要目的是为全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,落实全国“科技三会”精神,充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性,让科普公共服务持续惠及广大基层群众,助力社会主义新农村建设和社会主义和谐社区建设。南昌市365bet官网,bet36体育在线科学技术协会(以下简称“区科协”)作为科普经费专项的主管单位,负责组织实施科普项目。

为了了解2018年度南昌市365bet官网,bet36体育在线科学技术协会科普经费项目的实施情况和效果情况,以及专项资金使用的合理性和规范性,根据绩效评价有关文件及相关规定,按照绩效评价工作的一般准则,采用因素分析法、数据对比法等评价方法,同时辅以深度访谈、问卷调查、财务核查等证据收集方法,对“2018年度南昌市365bet官网,bet36体育在线科学技术协会科普经费”的使用及其效果实施绩效评价并形成绩效自评报告。

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、立项背景

为提升全民科学素质,加强基层科普能力建设,创新基层科普服务理念和服务方式,不断提升基层科普服务的覆盖面和时效性。

根据《365bet官网,bet36体育在线财政局365bet官网,bet36体育在线开展2018年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(东财字[201930号)文件要求,对2018年度区级部门预算项目支出开展绩效评价。绩效评价工作按照“谁使用、谁评价”的原则和《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定,由各部门组织实施,现对2018年度南昌市365bet官网,bet36体育在线科学技术协会科普经费项目资金进行绩效评价。

2、立项目的

习近平总书记指出,要坚持为科技工作服务、为创新驱动发展服务、为提高全面科学素质服务、为党和政府科学决策服务。成立科普经费专项有利于促进科学发展、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展全民科学技术教育活动,提高全民科学文化素质;开展继续教育和技术培训工作、开展民间国际科学技术交流活动,发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好交往,表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

主要职责:宣传党的科技政策、法规;表彰奖励优秀科技人员,了解和反映科学工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。组织指导开展学术交流、科学普及、技术培训、科技咨询,参与编制全区科普事业发展规划,协调指导全区科协工作,负责组织与国内外专家、科技团体的学术交流往来活动等。

3、项目内容、执行标准和实施期限

(1)项目内容

项目主要内容:完善基层科协组织,落实《全民科学素质行动计划纲要》、打造省市科普教育基地、举办“全国科普日”活动,大力发展青少年科普活动。

项目涉及范围:科普设施及示范基地的建设、重大科普活动的举办、科普示范点的建设。

(2)执行标准

制定了项目专项资金管理办法,制定了相应的项目质量要求或标准。

(3)实施期限

20181月至201812月

4、资金的使用情况

本项目2018年预算安排资金为46.09万元(全部来源于财政拨款),实际到位46.09万元,实际支出44.65万元,年度结余结转金额1.44万元。

5、项目组织管理情况

1)管理机构建立情况:南昌市365bet官网,bet36体育在线科学技术协会,正科级建制,核定行政编制2名,参照执行国家公务员制度;

2)内部控制建立情况:建立严格的资金审计制度和审批程序,合理安排使用资金;项目资金专款专用、专账核算,及时编制财务报告,定期接受上级部门的财务监督;建立项目管理档案,实行专人管理、分类存档,并及时向上级主管部门反映工作动态。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标

根据省、市科协的要求,结合365bet官网,bet36体育在线实际开展和组织好“科普之春、夏、秋、冬”、“百场科普报告进社区”、“全国科技活动周”及“全国科普日”等一系列品牌活动。充分利用多媒体、讲座、宣传栏、展板、板报等各种宣传手段,聚焦365bet官网,bet36体育在线“历史文化名区建设、青山湖西岸开发建设”两大引爆点做好宣传活动,以主题科普活动为载体,围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”主题,积极探索动员社会力量、结合社会热点开展科普活动的渠道和机制,以整合社会科普资源为重点,扎实推进各类优质科普资源集成共享,把优质高效的科普服务送到千家万户,倡导科学文明的生活方式,提高公民科学素质。

2、项目年度绩效目标

进一步完善9个街道、1个扬子洲镇、2个管理处(贤士湖、扬农)、科协组织、107社区(村)科普小组,加强区、街、社区(村)三级网络管理。建立科普微信群,加强科普工作者的联系。加大科普信息化建设,在有条件的社区和人流量大的场所安装2台电子视频、2个科普宣传栏,宣传科普知识。传播新时代新发展理念,弘扬科学思想和科学精神,普及科技助力美好生活,倡导科学文明的生活方式,提高公民科学素质的知晓率,受众面达到8%逐年提高。

3、项目预期目标完成情况

1)全年举办科普讲座培训共8场,科普咨询4场,科普教育基地活动4场,科普惠民培训13次。

2)成功举办全国科普日活动场次4场,活动共吸引了近万人参加。

3)2018年南昌市北湖小学被评为南昌市优秀科普教育基地;墩子街道阳明社区评为市优秀科普示范社区;南昌市豫章小学被评为南昌市科普教育基地。在紫金城社区开展百场科普进社区“2018’科学与中国――院士专家讲坛”讲座。在人民公园举办以“创新引领时代、智慧点亮生活”为主题的365bet官网,bet36体育在线2018年“全国科普日”启动仪式,以科普游园会的形式,呈现出一场创新科普盛宴,获得了江西省优秀科普活动。

4)在扬子洲镇森美生态园举办了365bet官网,bet36体育在线农业农产品新零售就业创业培训;在南昌市祥华农业发展有限公司举办了“垃圾分一分、环境美十分”环保节能竞猜活动;在南州村农技协新建了科普e站。

5)以365bet官网,bet36体育在线科普教育基地为中心,开展了畅想科技童心飞扬”庆“六一"科技嘉年华活动,体验科学 快乐成长活动,世界VR大会宣传活动、“社会主义核心价值观”演讲书写主题班会。

二、 绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标和标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析支出项目是否达到了预期目标。同时,及时总结经验,分析存在问题,进一步改造和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况,本次绩效评价的目的主要有:

1、掌握2018年度南昌市365bet官网,bet36体育在线科学技术协会科普经费的申请拨付及使用情况;

2、了解2018年度南昌市365bet官网,bet36体育在线科学技术协会科普项目产出及效果;

3、发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题并提出有针对性、可操作的解决决策。

 

2、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则和依据

绩效评价基本原则:

1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

2)公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

3)分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

4)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

1)在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查(电话回访)相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

3)绩效评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

绩效评价依据

1)财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》(财预[2011]285号)

2)财政部《推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)

3)财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》([2013]53号)

4)中共中央国务院《中共中央国务院365bet官网,bet36体育在线全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)

5)江西省人民政府《365bet官网,bet36体育在线全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8号)

6)南昌市人民政府《365bet官网,bet36体育在线印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)

7)《365bet官网,bet36体育在线财政局365bet官网,bet36体育在线开展2018年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(东财字〔2019〕30号)

评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神,确定本次绩效评价指标的整体框架,包括项目投入指标(项目立项、资金落实),过程指标(业务管理、财务管理),项目产出(产出数量指标、产出质量指标、环境效益指标、可持续影响指标),项目满意度(社会公众或服务对象满意度)。结合《2018年南昌市“全国科普日”主场活动实施方案》以及项目设计要求、验收要求、科普效果等内容,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等,具体详见《项目绩效评分表》。

1)项目投入:占权重10分,用于考核立项依据充分性、资金落实等。

2)项目过程:占权重10分,分为业务管理和财务管理。用于考核管理制度、财务管理、项目质量等方面。

3)项目产出:占权重50分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

4)项目效果:占权重25分,分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。

5)项目满意度:占权重5分,主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

评价方法

本次绩效评价主要采用数据对比,将产出值与目标值对比,采取公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法,在此基础上,形成自评价报告。根据设定的评价指标和计分标准结合我会具体情况进行自评打分,采用百分制进行计分。

采用定量与定性相结合、项目承担单位自评与主管部门评价相结合的方法。

(三)绩效评价工作过程

1、成立绩效评价项目小组

根据《南昌市365bet官网,bet36体育在线财政局365bet官网,bet36体育在线开展2018年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(东财字〔2019〕30号)文件要求,我会成立了绩效评价项目小组,具体实施项目绩效评价工作。

2、绩效评价实施过程

1)制定项目绩效评价工作方案,工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究,确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

2)根据制定的项目绩效评价工作方案,收集项目情况实施材料,通过现场评价方法进行绩效评价,包括收集、审核基础资料;开展现场核查,核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好,并进行拍照留痕;对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

3)根据分析后的情况评分,形成综合评价结果,将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较,确定绩效评价等级(优、良、中、差)

4)对项目评价工作进行总结,将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告,向主管局汇报。

3、建立绩效评价工作档案

绩效评价项目小组对项目评价工作进行总结,将工作背景、时间地点、工作基本情况、评价结果、评价等级、评价工作中的问题及工作建议等形成书面材料,建立项目评价工作档案。

4、证据收集方法

本项目主要采用查阅相关文件、合同、核查项目成果文件图表、抽查会计凭证账表等资料,并通过访谈、电话回访、社会调查等掌握具体情况,对采集的数据和资料进行详细的分析和统计。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入指标(10分)

1、项目立项规范性指标得分情况分析(5分)

项目预期目标无法可衡量,扣2分,该项指标得3分。

2、预算资金执行率指标得分情况分析(5分)

2018年度365bet官网,bet36体育在线科学技术协会科普工作经费实际到位46.09万元,预算安排资金 46.09万元,下拨至项目最终用款单位的资金额度44.65万元。预算资金执行率=(44.65÷46.09)×100% =96.87%;该预算资金执行率得分为4.4分。(即:5-((1-96.87%)/5%)=4.4分),该项指标得4.4分。

项目投入指标合计为10分,绩效评价实际得分7.4分。

(二)项目过程指标(10分)

1、业务管理指标得分情况分析(5分)

1)管理制度健全性(3分)

已确定相关负责人,明确相关职责,业务管理制度合法、合规,相关项目管理制度有所缺失,该项指标得2分;

(2)项目质量可控性(2分)

已制定《365bet官网,bet36体育在线全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》等方案和标准,该项指标得2分。

2、财务管理指标得分情况分析((5分)

1)管理制度健全性(2分)

能提供项目专项资金使用管理办法,项目严格依照《365bet官网,bet36体育在线印发<科普专项资金使用考评管理办法(试行)>的通知)》赣科协字[2017]175号等文件进行资金管理,符合相关财务会计制度规定,该项指标得2分;

2)财务监控有效性(3分)

能够提供资金拨付完整的审批程序和手续,在会计凭证核查中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,该项指标得3分。

项目过程指标合计10分,绩效评价实际得分9分。

(三)项目产出指标(50分)  

1、产出数量指标得分情况分析(25分)

1)科普讲座培训完成率:全年计划科普讲座培训8场,实际完成8场,该项指标得分8分;

2)科普日活动场次完成率:全年计划科普日活动场次4场,实际完成4场,该项指标得分9分;

3)科普惠民培训次数完成率:全年科普惠民培训次数13次,达到预期设置标准,该项得分8分。

2、产出质量指标得分情况分析(15分)

1)科普基础工程验收合格率:科普基础工程验收合格数/科普基础工程建设计划数*100%,科技公园建设过程手续完备、支出明细清晰,验收手续合格,该项指标得8分。

2)培训内容知晓率:培训内容知晓率≥95%,得7分,每降低5%扣1分,扣完为止。南洲村花卉种植技术培训和“365bet官网,bet36体育在线农业农产品新零售就业创业培训”培训人员合计118人,学员有签到记录表,但无具体考核标准,扣3分,该项指标得4分。

3、产出时效指标得分情况分析(5分)

2018年区科协组织安排的科普活动基本均在2018年11日至2018年12月31日完成,该指标得5分。

4、产出成本指标得分情况分析(5分)

2018年科普专项经费预算资金46.09万元,到位46.09万元,实际支出科普专项经费44.65万元,节余1.44万元。该项指标得5分。

项目产出指标合计50分,绩效评价实际得分47分。

(四)项目效果指标(25分)

1、经济效益指标得分情况分析(5分)

致力于引导群众改变农业产业结构:通过举办科普讲座培训的方式,邀请专业人士为农工及相关人员普及花卉种植技术、如何种植和栽培葡萄的技术、农业农产品新零售就业创业、整合理顺农业产业链等知识,用通俗易懂的方法为解决了很多疑难问题,深受大家欢迎。致力于引导群众改变农业产业结构,打造农业产业链人才队伍,带动当地农业经济发展,该项指标得5分。

2、社会效益指标得分情况分析(15分)

通过开展百场科普进社区大型公益活动,大力普及科学知识,把科学送到基层;培植了一批新的示范点,充分利用科普讲座、科普展览、印发科技资料、开展咨询服务、惠民服务等多种形式,普及农业关键技术,推进农村经济发展;举办青少年相关活动4场次,包含畅想科技童心飞扬”庆“六一"科技嘉年华活动,体验科学 快乐成长活动,世界VR大会宣传活动、“社会主义核心价值观”演讲书写主题班会。该项指标得15分。

3、生态效益指标得分情况分析(0分)

本项不适用

4、可持续影响指标得分情况分析(5分)

通过科普教育工作的实施,提高了辖区内居民的科技意识和素质,该项指标得5分。

项目效果指标合计25分,绩效评价实际得分25分。

(五)项目满意度指标(5分)

通过对公众问卷调查,对科普工作(含政策的制定、工作方式、工作态度、廉政建设等)满意,得5分

项目满意度指标合计5分,绩效评价实际得分5分。

四、综合评价情况及评价结论

该项目立项符合规范,资金落实得到保障;建立了业务管理制度、财务管理制度,内部控制制度健全且得到了有效的执行,以上制度的运行得到了有效的监督。南昌市365bet官网,bet36体育在线科学技术协会不断加强专项经费的使用管理,坚持公开、公平、公正和独立核算的原则,提高了资金使用效益;顺利完成了2018年度科普工作专项经费的预算安排、资金使用及后续管理,公众满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看,项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。

围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析等方式,对该项目绩效进行了客观、公开的评价,最终评价结果为93.4分,评价等级为“优”。

 

五、 绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理,增强资金绩效理念,合理配置公共资源,优化财政支出结构,强化资金管理水平,提高资金使用效益的重要手段。各地、各部门要高度重视绩效评价结果应用工作,积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,提高绩效意识和财政资金使用效益。

 

项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

(一)项目实施经验、做法

加强组织领导,健全领导机制,加强协调配合,明确目标任务,按时间节点完成各项工作。整合社会资源,强化了科普队伍建设,吸纳365bet官网,bet36体育在线科普志愿者加入队伍,为“科教进社区”活动持续有效地开展打下了坚实的组织基础。

(二)存在的问题

1、科普基础设施比较薄弱;

2、科普经费存在结余,使用不足,科普工作发展不平衡;

3、科普服务的内容、手段、方式不够多样。

(三)改进的措施

1、加大科普经费投入,极力改善科协基础设施。

2、积极争取上级支持,扩大科普队伍和提高干部素质。制定工作计划,扩大科普宣传,主动深入学校、工厂和广大农村,开展丰富多彩和形式多样的科普活动。                            

 

七、项目后续工作安排和有关建议

(一)建立和完善科普工作机制,加强领导,明确职责,确保全部各项工作落实到位。

(二)以2018年度的项目各项活动实施效果为基础,从实际需求出发,重新梳理每一个工作目标及量化要求,科学编制和细化预算,做到预算有目标,执行有细则,控制专项支出,提高资金的使用效益。

 

 

                              南昌市365bet官网,bet36体育在线科学技术协会

                                 2019年6月3日