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号: /202006-00013 信息分类: 部门预决算
发布机构: 公园街道 生成日期: 2020-06-18
称: 公园街道办事处2020年部门预算编制说明

公园街道办事处2020年部门预算编制说明

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第一部分  公园街办概况

一、部门主要职责

365bet官网,bet36体育在线公园街道办事处为区委、区政府派出机构,其主要职责是:

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策;维护国家的宪法和法律;执行上级党委和人民政府的各项命令和决定;负责街道和社区党的建设、纪检监察工作;做好党的统一战线工作;发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

2、负责制订街道经济工作规划并组织实施,大力发展街道区域经济和第三产业;做好招商引资和协税护税工作,促进个私民营经济的发展;负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

3、尊重社区居民委员会的法定地位,指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;积极推动社区的精神文明和物质文明建设;研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施;充分利用社区资源,开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作;负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训;帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

4、负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育等各项工作。

5、负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作;维护辖区政治安定和社会稳定。

6、积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作,实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业;开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。

7、负责辖区环境管理,参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施,做好环境保护和绿化等工作。

8、负责辖区的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。

9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

10、协助人大常委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动,为人民代表依法行使权力创造有利条件。

11、加强督促检查和信息调研工作,收集辖区居民群众反映的各类问题,协调有关部门加快解决;及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求,受理群众来信来访。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

 

二、部门2020年主要工作任务

1、抓党建提升再见实效。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定不移贯彻落实从严治党管党要求,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”;进一步推动支部“五化”和党建网格建设,推动基层组织在政治上、思想上、组织上、作风上强起来;完善街道、社区党建服务中心功能,建强服务阵地,拓展服务功能,为群众提供方便优质服务。2020年,拟对经堂巷社区党群服务中心进行改造升级。

2、抓项目保障再下大力。紧盯经济发展薄弱环节,围绕重点项目攻坚克难,着力“抓主动、推进快、服务好”上下功夫,坚持走出去、请进来,加大招商引资力度,确保重点项目落户快、建设顺、成效优,夯实经济发展基础,为街道发展注入新动能。

3、抓民生服务再用真情。完善机制和举措,扎实推进“时间银行”居家养老服务和“1+5+X”邻里中心建设,注重搭平台、出措施,为群众提供更加优质便民服务。2020年,拟打造民德路、经堂巷社区2个邻里中建设;2020年是全面建设小康社会的决胜之年,按照“两不愁、三保障”目标要求,全面深化巩固城镇贫困群众脱贫解困成果,全力做好民生服务保障各项工作,让人民群众有365bet官网,bet36体育在线的获得感幸福感。

4、抓城市管理再用实招。加大社区庭院微改造项目建设力度,逐步推行社区庭院准物业管理模式和垃圾分类收集工作,逐步改善老城区“脏、乱、差”的面貌,打造美丽宜居宜住环境;加大占道经营、餐饮业油污排水、机动车乱停乱放等治理力度,创新城市保洁和环卫作业机制,合理调配分工,减轻社区干部庭院楼道卫生管理负担,确保城市品质有新提升。

5、抓社会稳定再下真功。坚持以人民为中心的思想,不断改进作风,夯实基层基础工作,创新社会管理,持续深入开展“大走访、大排查、大化解”活动,切实做到力量在一线配置、情况在一线了解、问题在一线解决,用心为民服务;深入开展平安建设活动,扎实开展安全生产大排查,及时消除安全隐患,打造共建共享共治的良好局面。

三、部门基本情况

365bet官网,bet36体育在线公园街道办事处共有预算单位3个,包括街道办事处本级和2个所属二级预算单位,其中,行政机关1个:街道办事处本级;全额拨款事业单位2个:街道办事处社区建设指导站、公园街办城市管理办公室。编制人数32人,其中;行政编制12人、全部补助事业编制19人、部分补助事业编制1人;自收自支事业编制0人;实有人数42人,其中:在职人数28人,包括行政人员12人、全部补助事业人员15人;部分补助事业人员1人;自收自支事业人员0人;离休人员0人;退休人员14人。

第二部分  公园街办2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

 

2020年区公园街道办事处收入预算总额为996.59万元,比上年减少158.16万元,下降13.69%。其中:财政拨款收入485.41万元;事业单位经营收入0万元;其他收入511.18万元;下级上缴收入0万元;上级补助收入0万元。

(二)支出预算情况

2020年区公园街道办事处支出预算总额为996.59万元, 比上年减少158.16万元,下降13.69%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出485.41万元,包括工资福利支出265.35万元、日常公用支出177.16万元、对个人和家庭的补助10.82万元;资本性支出32.08万元;项目支出0万元,包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出464.55万元,社会保障和就业支出28.83万元,住房和保障支出33.13万元,城乡社区支出470.08万元,其他支出0万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出292.53万元,占支出预算总额的29.3%;商品和服务支出605.66万元,占支出预算总额的60.8%;对个人和家庭的补助支出12.82万元,占支出预算总额的1.3%;资本性支出85.58万元,占支出预算总额的8.6%。

(三)财政拨款支出情况

2020年区公园街道办事处财政拨款支出预算485.41万元,较上年增加16.17万元,增长3.4%。具体支出情况是:一般公共服务支出371.47万元,占财政拨款支出的76.5%;社会保障和就业支出28.83万元,占财政拨款支出的5.9%;城乡社区支出63.48万元,占财政拨款支出的13.1%;住房保障支出21.63万元,占财政拨款支出的4.5%。

(四)政府性基金情况

本部门2020年无政府性基金收入。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为464.55万元,较上年减少681.2万元,下降59.45%。减少原因主要是统计口径不一致。

(六)政府采购情况说明

2020年我街办政府采购预算共安排146.58万元。其中,货物预算91.58万元,工程预算0万元,服务预算55万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20198月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆。  

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的部门预算项目0个,涉及资金0万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排7.5万元。其中:

1. 因公出国(境)经费0万元,比上年减少(增加)0万元。

2.公务接待费7.5万元,比上年减少1万元。减少的原因主要是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少(增加)0万元。

三、街办本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)公园街道办事处(本级)

1、基本情况

公园街道办事处编制人数12人,实有人数22人,离休人员0人,退休人员10人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额430.01万元,较上年减少158.05万元,减少26.9%,其他收入93.08万元。

其中:财政拨款336.93万元,上年结转0万元。

2020年支出预算总额430.01万元,较上年减少158.05万元,减少26.9%。

其中:工资福利支出133.97万元,日常公用支出231.26万元,对个人和家庭补助支出10.7万元,其他资本性支出54.08万元,项目支出0万元。

(二)公园街道办事处社区建设指导站

1.基本情况

公园街办社区建设指导站编制人数12人,实有人数9人,离休人员0人,退休人员1人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2020年预算收支情况

2020年收入预算总额70.93万元,较上年增加2.56万元,增长3.7%。

其中:财政拨款70.93万元,上年结转0万元。

2020年支出预算总额70.93万元,较上年增加2.56万元,增长3.7%。

其中:工资福利支出70.17万元,日常公用支出0.68万元,对个人和家庭补助支出0.08万元,项目支出0万元。

(三) 公园街道城市管理办公室

1.基本情况

公园街办城市管理办公室编制人数8人,实有人数11人,离休人员0人,退休人员3人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2020年预算收支情况

2020年收入预算总额495.65万元,较上年减少2.67万元,减少0.5%,其他收入418.10万元。

其中:财政拨款77.55万元,上年结转0万元。

2020年支出预算总额495.65万元,其中:工资福利支出88.39万元,日常公用支出373.72万元,对个人和家庭补助支出2.04万元,其他资本性支出31.50万元,项目支出0万元。

第三部分  公园街办2020年部门预算表

(祥见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

2020年公园街办部门预算公开表.xls