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号: /201906-00025 信息分类: 部门预决算
发布机构: 区房管局 生成日期: 2019-06-26
称: 365bet官网,bet36体育在线财政项目支出绩效评价报告(区房管局)

365bet官网,bet36体育在线财政项目支出绩效评价报告(区房管局)

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365bet官网,bet36体育在线财政项目支出绩效评价报告

(南昌市365bet官网,bet36体育在线住房保障和房产管理局)



项目名称:  国有土地上房屋征收与补偿办事处工作经费  


项目类别:             社会事业类                   


项目单位:   365bet官网,bet36体育在线国有土地上房屋征收与补偿办事处        


评价机构:     江西优兰德市场研究咨询有限公司       


评价年度:               2018年度                   


主管部门:   南昌市365bet官网,bet36体育在线住房保障和房产管理局(盖章) 



2019年5月31日



目    录

前言 1

一、项目基本情况 2

(一)项目概况 2

1.立项背景 2

2.立项目的 2

3.项目内容、实施期限与执行标准 3

4.资金使用情况 3

5.项目组织管理情况 5

(二)项目绩效目标 5

1.项目绩效总目标 5

2.项目年度绩效目标 6

3.项目预期目标完成情况 6

二、绩效评价工作情况 8

(一)绩效评价目的 8

(二)绩效评价设计过程 9

(三)绩效评价框架 9

1.绩效评价原则 9

2.绩效评价依据 10

3.评价指标体系 11

4.评价方法 12

(四)证据收集方法 12

(五)绩效评价实施过程 13

三、绩效评价指标分析情况 14

(一)项目投入指标(10分) 14

1.项目立项规范性(5分) 14

2.预算资金执行率(5分) 14

(二)项目过程指标(10分) 15

1.业务管理指标(5分) 15

2.财务管理指标(5分) 15

(三)项目产出指标(50分) 16

1.产出数量指标(25分) 16

2.产出质量指标(15分) 17

3.产出时效指标(5分) 18

4.产出成本指标(5分) 18

(四)项目效果指标(25分) 18

1.社会效益指标(15分) 18

2.生态效益指标(5分) 19

3.可持续影响指标(5分) 19

(五)满意度指标(5分) 19

四、综合评价情况及评价结论 19

五、绩效评价结果应用建议 20

六、项目实施经验、做法,存在的问题和改进措施 20

(一)项目实施经验及做法 20

(二)存在的问题 21

(三)改进措施 21


南昌市365bet官网,bet36体育在线2018年度国有土地上房屋征收与补偿办事处工作经费支出绩效评价报告

前言

财政支出绩效评价,是指财政部门、预算主管部门和预算单位根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法,指标体系和评价标准,对财政支出效果进行客观、公正的评价。

南昌市365bet官网,bet36体育在线国有土地上房屋征收与补偿办事处(以下简称“365bet官网,bet36体育在线征收办”)主要辅助对本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作,协助区政府下达房屋征收决定的房屋征收补偿方案,协助对违反国有土地房屋征收与补偿有关法规的行为进行核实,负责测量、审核房屋征收项目补偿成本。

为了解2018年度365bet官网,bet36体育在线征收办工作经费的支出和实施效果情况,进一步规范财政支出项目管理,提高财政资金的使用效益,根据《预算法》、中共江西省委、江西省人民政府《365bet官网,bet36体育在线全面实施预算绩效管理的意见》(赣发〔2019〕8号)、《南昌市人民政府365bet官网,bet36体育在线印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)、365bet官网,bet36体育在线财政局《365bet官网,bet36体育在线开展2018年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(东财字[2019]30号)等文件精神,365bet官网,bet36体育在线房屋管理局特委托江西优兰德市场研究咨询有限公司(以下简称“优兰德公司”)对“2018年度365bet官网,bet36体育在线征收办工作经费支出项目”的工作经费使用及其效果开展了绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.立项背景

为规范国有土地上房屋征收与补偿活动,维护公共利益,保障被征收所有权人的合法权益,2011年1月19日国务院第141次常务会议通过了《国有土地上房屋征收与补偿条例》并及时予以公布;根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》,结合江西省实际情况,2014年12月1日第34次省政府常务会议审议通过了《江西省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》并于2015年3月1日起施行。依据上述文件精神,为了公共利益的需要,征收国有土地上单位、个人的房屋,应对被征收房屋所有权给予公平补偿。房屋拆迁工作变成房屋征收工作,由民事行为变成行政行为,365bet官网,bet36体育在线征收办原有的拆迁代办费收费项目也随之被取消,单位无收入来源,多次报告365bet官网,bet36体育在线人民政府,申请财政拨款。自2017年起,区财政每年给予500万元工作经费。

2.立项目的

365bet官网,bet36体育在线征收办自2017年起,由365bet官网,bet36体育在线财政每年安排500万元预算,主要用于365bet官网,bet36体育在线征收办的工作日常支出,保障机构正常运转,缓解部门经费压力。

3.项目内容、实施期限与执行标准

2018年365bet官网,bet36体育在线征收办工作经费项目的项目类别为社会事业类,项目属性为延续性项目,贯穿全年的征收与补偿工作。该经费包括保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,不涉及招投标、调整、完成验收等情况。

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院第590号令)、《江西省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》(省政府第214号令)的规定,决定对所涉规划红线范围内国有土地上的房屋实施征收与补偿。房屋征收部门、房屋征收实施单位应按照相关规定,并结合本次房屋征收补偿方案开展房屋征收与补偿工作,规划红线范围内的单位和个人应积极配合完成房屋征收与补偿工作。

4.资金使用情况

截止2018年12月31日,实际支出514万元。365bet官网,bet36体育在线财政下拨500万元的资金主要用于365bet官网,bet36体育在线征收办职工的人员经费,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。其中:工资福利支出426.22541万元、对个人和家庭补助38.227162万元、商品和服务支出35.537428万元,支出明细详见下表1。

表1  工作经费支出明细表

科目名称

支出金额(元)

合计

工资福利支出

基本工资

1202478.05

4262254.1

津贴补贴

53070

奖金

27339

绩效工资

1022275

机关事业单位基本养老保险费

1143428.05

住房公积金

441132

其他工资福利支出

372532

商品和服务支出

办公费

13443.8

355374.28

印刷费

1980

咨询费

40000

手续费

7490.07

水费

1476.4

电费

11048.67

邮电费

9281

差旅费

22381

维修(护)费

10640

培训费

17880

委托业务费

160000

福利费

2181

公务用车运行维护费

13082

其他交通费用

5539.3

税金及附加费用

32576.94

其他商品和服务支出

6374.1

对个人和家庭的补助

生活补助

315871.62

382271.62

医疗费补助

47440

奖励金

18120

其他个人和家庭的补助支出

840

合计

5000000

5000000


5.项目组织管理情况

365bet官网,bet36体育在线征收办分设行政科、征收科、监审科、财务科、信访窗口五个科室,且各科室职责分工明确。行政科负责单位会议和活动的组织、起草上报和下发的文件、各种证书的年检、车辆的管理、节假日值班表的安排及领导交办的其它工作;征收科负责房屋的调查摸底、起草征收补偿方案、协助下达征收决定、入户宣传政策并与被征收户签订房屋征收协议;监审科负责审核房屋征收协议的合法性及准确性并编制房屋征收补偿的明细表、对已经征收的房屋产权进行注销;财务科负责本单位各项经济收入和支出的结算、核算事宜;对监审科审核完毕的房屋征收资金予以发放并编制发放明细表;信访窗口负责处理来信来访、信访材料的搜集和整理、总结情况分析并跟踪督办。

为了确保各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障365bet官网,bet36体育在线征收办财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,确保日常工作有效顺利运行,365bet官网,bet36体育在线征收办特制定《财务会计内部控制制度》、《单位财务管理制度》和《差旅费管理办法》文件,日常财务管理制度健全。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

为规范国有土地上房屋征收与补偿活动,维护公共利益,保障被征收房屋所有权人的合法权益,国务院颁布了《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院第590号令)。为了保障国家安全、促进国民经济和社会发展等公共利益的需要,各市、县级人民政府负责本行政区域的房屋征收与补偿工作。南昌市365bet官网,bet36体育在线国有土地上房屋征收与补偿办事处是房屋征收与补偿实施单位,辅助对本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作,协助区政府下达房屋征收决定的房屋征收补偿方案,协助对违反国有土地房屋征收与补偿有关法规的行为进行核实,负责测量、审核房屋征收项目的补偿成本。

2.项目年度绩效目标

(1)三产租金收缴数10万元;

(2)完成2017年未实施的棚户区改造项目的5个地块房屋征收工工作及2018年度下达征收决定的项目;

(3)完成省、市级重大重点项目的清场扫尾工作。

3.项目预期目标完成情况

(1)2018年三产租金收缴已完成;

(2)已下达征收决定的项目:

2018年7月10日下达象山北路地块(环湖路民德路)二期征收决定,该项目涉及征收总户数74户,总建筑面积0.73万平方米。截止11月1日,已正式签约71户。

2018年8月11日下达老动物园周边地块(青山南路二七北路南地块)一期征收决定,该项目涉及征收总户数247户,总建筑面积2.2万平方米。截止11月1日,已正式签约142户。

2018年8月18日下达东湖周边(洪都北大道两侧-青山湖西岸登月食品厂)一期征收决定,该项目涉及征收总户数156户,总建筑面积1.63万平方米。截止11月1日,已正式签约120户。

2018年8月18日下达青山湖西岸二期2017地块征收决定,该项目涉及征收总户数8户,总建筑面积0.15万平方米。截止11月1日,已正式签约8户。

2018年9月21日下达北京西路二七北路周边地块(人民公园地块)征收决定,该项目涉及征收总户数9户,总建筑面积0.88万平方米。截止11月1日,已领取序号7户。

2018年9月21日下达临江商务区滨江片区下沙沟地块(市干休所)征收决定,该项目涉及征收总户数17户,总建筑面积0.32万平方米。截止11月1日,已签约10户。

2018年10月16日下达东湖周边(阳明路以南三期---包家巷)征收决定,该项目涉及征收总户数94户,总建筑面积0.47万平方米。截止11月1日,已签约50户。

2018年10月16日下达东湖周边(阳明路以南三期---箭道巷)征收决定,该项目涉及征收总户数38户,总建筑面积0.21万平方米。截止11月1日,已签约21户。

2018年10月16日下达东湖周边(阳明路以南三期---后墙路裴家巷)征收决定,该项目涉及征收总户数46户,总建筑面积0.24万平方米。截止11月1日,已签约21户。

2018年10月26日下达江西省中医院地块征收决定,该项目涉及征收总户数106户,总建筑面积0.85万平方米。截止11月1日,已领取序号并搬空交房98户。

(3)已完成的跨年度房屋征收项目:

2017年旧城改造项目,南昌硅酸盐制品厂及周边地块工矿棚户区地块房屋征收工作全面结束,交付施工场地。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标和标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析支出项目是否达到预期目标。同时及时总结经验、分析存在问题,进一步改进和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况,本次绩效评价的目的主要有:

1.掌握2018年度南昌市365bet官网,bet36体育在线征收办工作经费支出项目的资金申请拨付以及使用情况;

2.了解2018年度南昌市365bet官网,bet36体育在线征收办工作经费支出项目的产出与效果;

3.发现项目经费使用及实施中存在的不足和问题,并提出有针对性、可操作的解决对策。

(二)绩效评价设计过程

评价组通过对被评价方的项目相关文件的解读,了解项目的整体情况,结合财政绩效评价的要求和评价目的,构建本次绩效评价的整体框架。在基本把握项目脉络的基础上,通过咨询相关行业专家、绩效评价专家并结合评价组自身项目经验和对本次绩效评价工作的理解,根据绩效评价的基本原理、原则和本项目特点,最终确定本次绩效评价的指标。根据财政绩效评价的一般步骤和流程,评价组根据评价工作的重点和难点合理安排各阶段工作及时间,确定本次绩效评价工作的方案,以作为后续工作的基本指导,在方案规定的时间节点内开展并完成本次绩效评价工作。

(三)绩效评价框架

1.绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

(3)分级分类。绩效评价由各级部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

(4)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

(1)在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以确保各项指标的数据真实性。

(2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

(3)绩效评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价依据

(1)法律法规及政策依据

①财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号);

②《江西省人民政府365bet官网,bet36体育在线全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发〔2013〕8号);

③《南昌市人民政府365bet官网,bet36体育在线印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发〔2014〕8号);

④南昌市财政局《365bet官网,bet36体育在线开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办[2019]7号);

⑤365bet官网,bet36体育在线财政局《365bet官网,bet36体育在线开展2018年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(东财字[2019]30号)

(2)相关业务按照本次绩效评价的通知提供的基础资料以及填报的基表数据。

(3)评价工作人员通过现场调查、核实等方法获得的文件资料等。

3.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神,确定本次绩效评价指标的整体框架,针对项目构建指标体系;然后根据各子项目权重计算形成报告最终得分;各子项目指标包括项目投入指标(项目立项、资金落实),项目过程指标(业务管理、财务管理),项目产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),项目效果指标(社会效益指标、可持续影响指标),项目满意度指标(社会公众或服务对象满意度)。结合工作影响及效果等内容,编制2018年度南昌市365bet官网,bet36体育在线征收办工作经费支出项目绩效评价指标,在评价指标体系中,共有三级指标数量21个,指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见《项目绩效评分表》。

(1)项目投入:占权重分10分。用于考核立项依据充分性、资金落实等方面。

(2)项目过程:占权重10分,分为项目管理和财务管理。用于考核管理制度、财务管理、项目质量等方面。

(3)项目产出:占权重50分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

(4)项目效果:占权重25分,分为社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响四个方面。用于展现项目实施效果。

(5)项目满意度:占权重5分,主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

4.评价方法

(1)主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要,数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

(2)本次绩效评价中对于2018年度南昌市365bet官网,bet36体育在线征收办工作经费支出项目满意度问卷调查采取了随机抽样的方法。

(3)调查对象和范围:

①本次绩效评价的调查对象2018年度南昌市365bet官网,bet36体育在线征收办工作经费支出项目相关方及辖区群众。

②调查范围则包括2018年度南昌市365bet官网,bet36体育在线征收办工作经费支出项目实施区域内的群众。

(四)证据收集方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地查访及问卷调查等方法,以掌握项目详细情况,并对采集的数据作详细的统计和分析。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求,从而确定评价的标准和范围;深度访谈则是对项目相关方的负责人进行,用以从整体、流程上把握项目的基本情况;财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目财务报告、抽查相关财务凭证,掌握2018年度南昌市365bet官网,bet36体育在线征收办工作经费支出的使用情况;实地查访则是通过直接深入项目实施现场,以了解项目真实的产出和效果;问卷调查则是对南昌市居民及征收办工作人员进行,了解其对2018年度南昌市365bet官网,bet36体育在线征收办工作经费支出的满意状况。

(五)绩效评价实施过程

自2019年5月20日接到项目绩效评价任务以来,评价组在前期研读项目资料、咨询相关专家和绩效评价专家的基础上,完成了绩效评价工作方案的编制,明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。具体实施过程如下:

(1)前期准备

2019年5月21日-5月22日,完成本次绩效评价的前期准备工作,完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

(2)财务核查

此次2018年度南昌市365bet官网,bet36体育在线征收办工作经费支出项目专项拨付资金为500万元,由于评价项目范围较广,评价小组决定从项目资金入手,5月24日,评价小组安排2名成员对南昌市365bet官网,bet36体育在线征收办进行财务核查及深度访谈,一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握贯彻实施部门工作实施进度。

(3)实地核查

在前期对项目情况进行梳理的前提下,进行项目所有相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

(4)满意度调查

根据前期对相关项目资料进行整理,设计满意度调查问卷,并进行满意度问卷调查。

(5)数据分析及撰写报告

根据绩效评价的原理和规范,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入指标(10分)

1.项目立项规范性(5分)

根据《365bet官网,bet36体育在线下达二O一八年度预算支出指标的通知》(东财字[2018]13号)文件,2018年区级预算已经区十六届人大第三次会议审议批准,同意向365bet官网,bet36体育在线国有土地上房屋征收与补偿办事处拨付工作经费500万元,由区财政局按进度予以拨付。依据365bet官网,bet36体育在线房管局《365bet官网,bet36体育在线将365bet官网,bet36体育在线征收办工作经费纳入区财政预算并按季度拨付的请示》,2018年3月9日365bet官网,bet36体育在线人民政府审阅并通过《365bet官网,bet36体育在线财政局便函》(东财便字[2018]100号),即同意将365bet官网,bet36体育在线征收工作经费500万元列入年初财政预算安排。该项目未编制预算目标,目标值依据实际完成情况评价。依据评分标准,该指标得4分。

2.预算资金执行率(5分)

项目预算资金500万元,实际支出514万元。365bet官网,bet36体育在线财政下拨500万元的资金主要用于365bet官网,bet36体育在线征收办职工的人员经费,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中工资福利支出426.22541万元、对个人和家庭补助38.227162万元、商品和服务支出35.537428万元,预算资金执行率为100%。依据评分标准,该指标得5分。

(二)项目过程指标(10分)

1.业务管理指标(5分)

①管理制度健全性(3分)

各科室职责分工明确,但365bet官网,bet36体育在线征收办未制定本项目的业务管理制度。依据评分标准,该指标得1分。

②项目质量可控性(2分)

在执行时虽进行了质量监控,因项目无相关的业务管理制度,缺少相关条例为标准。依据评分标准,该指标得1分。

2.财务管理指标(5分)

①管理制度健全性(3分)

项目在财务管理过程中依据《南昌市人民政府365bet官网,bet36体育在线印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发〔2014〕8号)标准执行。365bet官网,bet36体育在线征收办为加强资金的管理,提高资金的使用效率,确保日常工作有效运行,特制定《财务会计内部控制制度》和《差旅费管理办法》文件,日常财务管理制度健全。但未制定该项目的资金管理办法,财务管理制度有待进一步改善。依据评分标准,该指标得1分。

②财务监控有效性(2分)

365bet官网,bet36体育在线房管局向上级申请《365bet官网,bet36体育在线将365bet官网,bet36体育在线征收办工作经费纳入区财政预算并按季拨付的请示》,区财政同意该请示并向区人民政府请示,区人民政府审阅并同意区财政意见,建议从2018年起,将区征收工作经费500万列入年初财政预算安排,故365bet官网,bet36体育在线征收办工作经费的拨付有完整的审批程序和手续。365bet官网,bet36体育在线征收办按照相应的财务制度实行监管财务,不存在资金支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况;依据评分标准,该指标得2分。

(三)项目产出指标(50分)

1.产出数量指标(25分)

①三产租金收缴额(7分)

365bet官网,bet36体育在线征收办已完成10万元的三产租金收缴工作。依据评分标准,该指标得7分。

②征收完成地块数(9分)

已完成2017年未实施的棚户区改造项目的5个地块房屋征收工作及2018年度下达征收决定的项目。依据评分标准,该指标得9分。

③征收完成总户数(9分)

2018年度365bet官网,bet36体育在线各征收地块征收总户数及正式签约户数情况如表2所示。依据评分标准,该项指标得分9分。

表2  2018年度365bet官网,bet36体育在线各征收地块征收总户数及正式签约户数情况

征收地块

征收总户数(户)

总建筑面积(万㎡)

正式签约户数(户)

象山北路地块(环湖路民德路)二期

74

0.73

71

老动物园周边地块

247

2.2

142

东湖周边一期

156

1.63

120

青山湖西岸二期

8

0.15

8

北京西路二七北路周边地块

9

0.88

7

临江商务区滨江片区下沙沟地块

17

0.32

10

东湖周边(阳明路以南三期---包家巷)

94

0.47

50

东湖周边(阳明路以南三期---箭道巷)

38

0.21

21

东湖周边(阳明路以南三期---后墙路裴家巷)

46

0.24

21

江西省中医院地块

106

0.85

98

总计

795

7.68

548


7.68

548

2.产出质量指标(15分)

①征收完成签约率(10分)

南昌市365bet官网,bet36体育在线征收办完成签约户数548户,占任务数68.93%(完成率)。依据评分标准,该指标得分6.89分。

②安全事故发生数(5分)

依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院第590号令),该条例中规定实施房屋征收应当先补偿、后搬迁。作出房屋征收决定的市、县级人民政府对被征收人给予补偿后,被征收人应当在补偿协议约定或者补偿决定确定的搬迁期限内完成搬迁。任何单位和个人不得采取暴力、威胁或者违反规定中断供水、供热、供气、供电和道路通行等非法方式迫使被征收人搬迁。根据满意度调查,2018年度南昌市365bet官网,bet36体育在线征收办未因工作不当而发生安全事故。依据评分标准,该指标得分5分。

3.产出时效指标(5分)

完成及时率(5分)

2018年南昌市365bet官网,bet36体育在线征收办日常工作均在实施期限内完成。依据评分标准,该指标得5分。

4.产出成本指标(5分)

成本节约率(5分)

项目预算资金500万元,实际支出514万元,实际支出超出预算资金2.8%。依据评分标准,该指标得4.5分。

(四)项目效果指标(25分)

1.社会效益指标(15分)

①提升城市形象(5分)

旧城改造项目,南昌硅酸盐制品厂及周边地块工矿棚户区地块房屋征收工作全面结束,交付施工场地,进一步推进了城市重大基础设施、重大产业项目落地、投用,重大民生项目建设使用,重点片区开发建设,进而促进城市形象。依据评分标准,该指标得5分。

②增强城市功能(5分)

民德路、象山路、青山路沿线和大医院周边筹划旧改项目,配合城市总体规划修编,明确城市定位、功能定位和产业定位,为城市未来科学合理开发做好准备。依据评分标准,该指标得5分。

③提升征收办办事效率(5分)

该经费主要用于征收办的365bet官网,bet36体育在线征收办的工作日常支出,保障机构正常运转,促进征收房屋工作顺利且高效完成。依据评分标准,该指标得5分。

2.生态效益指标(5分)

改善居民居住环境(5分)

通过棚户区改造,改善棚户区居民的生活环境和居住条件,生态环境持续优化。依据评分标准,该指标得5分。

3.可持续影响指标(5分)

持续提升幸福指数(5分)

老旧小区的居住环境、功能配套进一步改造完善;民生保障的精准度、满意度与人民群众日益增长的美好生活日益趋近。依据评分标准,该指标得5分。

(五)满意度指标(5分)

服务对象满意度指标(5分)

安排小组成员进行实地满意度调查,通过审核,项目满意度达到95%。依据评分标准,该指标得5分。

四、综合评价情况及评价结论

1.评分结果:评价组围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,财务核查、实地核查及深度访谈等方式,对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的自评价,最终自评价结果为90.39分,依据财政绩效评价等级划分,本项目绩效自评价等级为“优”。

表3 2018年度国有土地上房屋征收与补偿办事处工作经费支出得分表

一级指标

项目投入

项目过程

项目产出

项目效果

项目满意度

总得分

得分

9

5

47.9

25

5

90.39

2.主要结论:2018年南昌市365bet官网,bet36体育在线征收办工作经费支出保证单位日常正常运行,为单位履职提供经济支撑,顺利完成2018年365bet官网,bet36体育在线房管局下达的各项任务数,按进度完成房屋征收工作。但项目业务管理制度不健全、专项资金管理办法未完善、工作计划编制不够全面且未做年度预算编制,财政资金使用有待进一步规范。

五、绩效评价结果应用建议

评价工作完成后,南昌市365bet官网,bet36体育在线国有土地上房屋征收与补偿办事处应及时整理、归纳、分析绩效评价结果,制定整改措施应坚持问题导向,针对评价反映的问题,通过加强项目规划和绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等方式进行整改。同时,绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定,在一定范围内公开。

六、 项目实施经验、做法,存在的问题和改进措施

(一)项目实施经验及做法

365bet官网,bet36体育在线征收办分设行政科、征收科、监审科、财务科、信访窗口,各科室职责分工明确。行政科负责单位会议和活动的组织、起草上报和下发的文件、各种证书的年检、车辆的管理、节假日值班表的安排及领导交办的其它工作;征收科负责房屋的调查摸底、起草征收补偿方案、协助下达征收决定、入户宣传政策并与被征收户签订房屋征收协议;监审科负责审核房屋征收协议的合法性及准确性并编制房屋征收补偿的明细表、对已经征收的房屋产权进行注销;财务科负责本单位各项经济收入和支出的结算、核算事宜;对监审科审核完毕的房屋征收资金予以发放并编制发放明细表;信访窗口负责处理来信来访、信访材料的搜集和整理、总结情况分析并跟踪督办。

(二)存在的问题

1.部分项目支出依据充分

部分项目支出决策不充分,如1月30号凭证,支付江西华邦律师事务所法律顾问费4万元,未走采购流程,通过班子会议确定延用华邦律师事务所,未明确项目费用标准。部分费用支出文件依据不足,现场只提供365bet官网,bet36体育在线国有土地上房屋征收与补偿办事处相关会议记录,没有正式文件支撑,如2018年度该办事处在工资福利支出科目中列支万小辉、艾青等聘用人员综治奖、文明奖、节能奖共计3.8792万元,列支在职员工加班费、值班费共计5.34万元。

2.工作计划编制不够全面

南昌市365bet官网,bet36体育在线征收办所编制工作计划不够全面、细化,且未编制2018年度项目绩效目标申报表。

(三)改进措施

1.进一步完善专项资金管理办法,确保专项资金规范化使用

建议完善专项资金管理办法及财务监控制度,严格按照年度预算批复金额界定专项资金的使用范围,明确使用标准及管理与监督细节,根据专项资金管理办法并严格按预算执行。专项资金的使用应坚持公开、公正、公平的原则,接受财政、审计、纪检和社会监督,确保专项资金的规范、安全和高效使用。

2.进一步细化、完善年度工作计划,提高工作效率

进一步加强机构各处室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,进一步提高绩效目标的科学性、合理性、严谨性。预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用效果,也是体现部门工作能力和作风的重要方式,因此提高预算编制的合理性和科学性势在必行。

江西优兰德市场研究咨询           法人代表:周水兰          

有限公司                 评价人员:李晓、杨苏华

                           二〇一九年五月三十一日